Faktúra č. 20241046192024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: TAMPEX, s.r.o
- IČO: 56570546
- Adresa: Košická 32/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241046192024
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Petro reklamné predmety
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota: 499,08 €
- Identifikácia objednávky: 4500083848
- Dátum zverejnenia: 27.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500083848 | Sada baterka a vreck.nôž | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 56570546 | 499 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Objednávka |