Faktúra č. 20241024162024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241024162024
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Kardis K. tonery
- Dátum doručenia: 11.07.2024
- Celková hodnota: 954,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500082363
- Dátum zverejnenia: 09.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500082363 | toner HP 207A - čierny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 954 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Objednávka |