Faktúra č. 20241015322024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241015322024
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.papiera PF PU
  • Dátum doručenia: 14.05.2024
  • Celková hodnota: 200,22 €
  • Identifikácia zmluvy: Z20202314624
  • Identifikácia objednávky: 4500081789
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500081789 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 200 € 22.04.2024 18.05.2024 Objednávka
Tlačiť