Faktúra č. 20241012752024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241012752024
- Popis fakturovaného plnenia: FF tonery Xerox (IEUK)
- Dátum doručenia: 26.04.2024
- Celková hodnota: 126,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500081536
- Dátum zverejnenia: 24.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500081536 | Toner Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 126 € | 18.04.2024 | 22.04.2024 | Objednávka |