Faktúra č. 20241007552024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241007552024
- Popis fakturovaného plnenia: FZO tonery ERASMUS
- Dátum doručenia: 08.03.2024
- Celková hodnota: 432,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500081205
- Dátum zverejnenia: 30.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500081205 | Toner Canon CRG | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 432 € | 01.03.2024 | 16.03.2024 | Objednávka |