Faktúra č. 20231048682023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: JURIGA spol.s.r.o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231048682023
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
- Dátum doručenia: 22.12.2023
- Celková hodnota: 661,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500080294
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080294 | Toner Epson | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 661 € | 27.11.2023 | 11.12.2023 | Objednávka |