Faktúra č. 20231047202023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: AKUMTHERM, s.r.o.
- IČO: 52219216
- Adresa: Kladzany 191, 094 21 Kladzany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231047202023
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola a zoradenie horákov VŠA
- Dátum doručenia: 15.12.2023
- Celková hodnota: 588,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500077223
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500077223 | Odborné prehl.a skúšky plyn.zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 15 005 € | 27.02.2023 | 19.03.2023 | Objednávka |