Faktúra č. 20231044752023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231044752023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO kanc.potreby ERASMUS BIP
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 903,86 €
- Identifikácia objednávky: 4500080308
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080308 | blok flipchart | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 904 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Objednávka |