Faktúra č. 20231037512023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: SAD Prešov a.s.
- IČO: 36477125
- Adresa: Košická 2, 080 69 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231037512023
- Popis fakturovaného plnenia: FF prepravné služby
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 400,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500079470
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079470 | Autobusová doprava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SAD Prešov a.s. | 36477125 | 400 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Objednávka |