Faktúra č. 20231029302023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231029302023
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena osvetlenia VŠA
  • Dátum doručenia: 12.09.2023
  • Celková hodnota: 38 212,19 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078829
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078829 Výmena osvetlenia PR,I.P,II.P. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MOVYROB-Ing. Mularčík 10739254 38 212 € 07.07.2023 07.08.2023 Objednávka
Tlačiť