Faktúra č. 20231023752023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Elektrosped a.s.
- IČO: 35765038
- Adresa: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231023752023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO tonery KEGA
- Dátum doručenia: 17.07.2023
- Celková hodnota: 156,10 €
- Identifikácia objednávky: 4500078747
- Dátum zverejnenia: 11.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078747 | cartridge Epson | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 156 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka |