Faktúra č. 20231023702023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231023702023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO tonery KEGA
- Dátum doručenia: 17.07.2023
- Celková hodnota: 838,62 €
- Identifikácia objednávky: 4500078743
- Dátum zverejnenia: 11.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078743 | Toner HP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 839 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka |