Faktúra č. 20231023602023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231023602023
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 18.07.2023
- Celková hodnota: 1 068,72 €
- Identifikácia objednávky: 4500078719
- Dátum zverejnenia: 15.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078719 | Toner Samsung | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 069 € | 17.07.2023 | 22.07.2023 | Objednávka |