Faktúra č. 20231011122023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011122023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO čist.potreby KEGA
- Dátum doručenia: 17.04.2023
- Celková hodnota: 35,88 €
- Identifikácia objednávky: 4500077772
- Dátum zverejnenia: 13.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500077772 | Pohár papier 200ml | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 36 € | 13.04.2023 | 23.04.2023 | Objednávka |