Faktúra č. 20231010692023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010692023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 18.04.2023
- Celková hodnota: 514,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500077734
- Dátum zverejnenia: 04.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500077734 | letenky - Viedeň-Rumunsko a späť | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 514 € | 17.04.2023 | 28.05.2023 | Objednávka |