Faktúra č. 20221024322022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221024322022
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
- Dátum doručenia: 05.08.2022
- Celková hodnota: 1 815,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500075014
- Dátum zverejnenia: 02.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500075014 | cartridge Epson | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 815 € | 03.08.2022 | 13.08.2022 | Objednávka |