Faktúra č. 20211036122021
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PC SEMA, s.r.o.
- IČO: 36426041
- Adresa: Bôricka cesta 103, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211036122021
- Popis fakturovaného plnenia: tonery - APVV-17-0418
- Dátum doručenia: 05.11.2021
- Celková hodnota: 501,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500072117
- Dátum zverejnenia: 01.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500072117 | Toner Canon CRG | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 502 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Objednávka |