Faktúra č. 20211030592021
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211030592021
- Popis fakturovaného plnenia: servis a výmebna batérie WC 5740 FM-PU
- Dátum doručenia: 30.09.2021
- Celková hodnota: 34,44 €
- Identifikácia objednávky: 4500071819
- Dátum zverejnenia: 04.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500071819 | výmena dielu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 34 € | 28.09.2021 | 12.10.2021 | Objednávka |