Faktúra č. 20201017092020
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PC SEMA, s.r.o.
- IČO: 36426041
- Adresa: Bôricka cesta 103, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201017092020
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu PF
- Dátum doručenia: 09.06.2020
- Celková hodnota: 271,20 €
- Identifikácia zmluvy: Z2020436_Z
- Identifikácia objednávky: 4500066503
- Dátum zverejnenia: 26.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500066503 | Toner 1010,1020 ,1018 Q2612A | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 271 € | 06.05.2020 | 10.05.2020 | Objednávka |