Faktúra č. 20191057222019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DYNEX Servis, spol. s r.o.
- IČO: 36030848
- Adresa: Nové Kalište 17, 974 04 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191057222019
- Popis fakturovaného plnenia: chemikálie APVV-16-0411
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 489,99 €
- Identifikácia objednávky: 4500065031
- Dátum zverejnenia: 04.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500065031 | Izolačný DNA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DYNEX Servis, spol. s r.o. | 36030848 | 490 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Objednávka |