Faktúra č. 20191050402019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191050402019
- Popis fakturovaného plnenia: FF tonery
- Dátum doručenia: 26.09.2019
- Celková hodnota: 111,72 €
- Identifikácia objednávky: 4500064650
- Dátum zverejnenia: 14.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064650 | Toner Phaser | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 112 € | 14.11.2019 | 01.08.2021 | Objednávka |