Faktúra č. 20191043172019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PC SEMA, s.r.o.
- IČO: 36426041
- Adresa: Bôricka cesta 103, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191043172019
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel.potrieb - PF
- Dátum doručenia: 28.10.2019
- Celková hodnota: 72,00 €
- Identifikácia zmluvy: Z201857627_Z
- Identifikácia objednávky: 4500064146
- Dátum zverejnenia: 23.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064146 | Toner Epson | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 72 € | 22.10.2019 | 26.10.2019 | Objednávka |