Faktúra č. 20191039812019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191039812019
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel.potrieb - PF
- Dátum doručenia: 08.10.2019
- Celková hodnota: 2 659,69 €
- Identifikácia zmluvy: 158, 159/2018
- Identifikácia objednávky: 4500063898
- Dátum zverejnenia: 26.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063898 | Papier A4 80g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 660 € | 08.10.2019 | 13.10.2019 | Objednávka |