Faktúra č. 20191039552019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191039552019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 120,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500060595
- Dátum zverejnenia: 28.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500060595 | toner xe rox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 119 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka |