Faktúra č. 20191039092019

Obstarávateľ

Názov: Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17070775

Dodávateľ

Názov: DD21 s.r.o.
IČO: 43818030
Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20191039092019
Popis fakturovaného plnenia: tonery PhD. Vravec-PhD. Horváthová
Dátum doručenia: 08.10.2019
Celková hodnota: 164,70 €
Identifikácia objednávky: 4500063670
Dátum zverejnenia: 31.10.2019
Poznámka: