Faktúra č. 20191038542019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191038542019
- Popis fakturovaného plnenia: FM toner
- Dátum doručenia: 04.10.2019
- Celková hodnota: 50,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500063783
- Dátum zverejnenia: 26.10.2019
- Poznámka: