Faktúra č. 20191036972019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: MP KANAL service,s.r.o.
- IČO: 45965838
- Adresa: Košická 5C, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191036972019
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za čist.kanaliz.na FŠ
- Dátum doručenia: 25.09.2019
- Celková hodnota: 264,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500062344
- Dátum zverejnenia: 16.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062344 | Čistenie kanalizácie na Rektoráte | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 451 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |