Faktúra č. 20191036692019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Hotel DUKLA, a.s. Prešov
- IČO: 36482293
- Adresa: Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191036692019
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie
- Dátum doručenia: 24.09.2019
- Celková hodnota: 97,32 €
- Identifikácia objednávky: 4500063620
- Dátum zverejnenia: 10.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063620 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 97 € | 17.09.2019 | 28.09.2019 | Objednávka |