Faktúra č. 20191036552019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191036552019
- Popis fakturovaného plnenia: fa. za tonery
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota: 292,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500063538
- Dátum zverejnenia: 12.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063538 | Toner CE413AHP305X HP LJ Pro400 magenta | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 293 € | 18.09.2019 | 22.09.2019 | Objednávka |