Faktúra č. 20191033502019

Obstarávateľ

Názov: Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17070775

Dodávateľ

Názov: DD21 s.r.o.
IČO: 43818030
Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20191033502019
Popis fakturovaného plnenia: GTF notebook KEGA Paľa
Dátum doručenia: 03.09.2019
Celková hodnota: 1 695,98 €
Identifikácia objednávky: 4500063340
Dátum zverejnenia: 01.10.2019
Poznámka: