Faktúra č. 20191003532019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191003532019
- Popis fakturovaného plnenia: FZO kancelárske potreby toner
- Dátum doručenia: 01.02.2019
- Celková hodnota: 828,52 €
- Identifikácia objednávky: 4500060814
- Dátum zverejnenia: 21.02.2019
- Poznámka: