Faktúra č. 20181054382018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Cirkevná servisná spoločnosť
- IČO: 42177383
- Adresa: kapitulská 11, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181054382018
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - telefónne poplatky 11/2018
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota: 27,83 €
- Identifikácia objednávky: 4500060012
- Dátum zverejnenia: 26.12.2018
- Poznámka: