Faktúra č. 20151037022015
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Adyho 14, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151037022015
- Popis fakturovaného plnenia: batérie
- Dátum doručenia: 27.09.2015
- Celková hodnota: 34,62 €
- Identifikácia objednávky: 4500042527
- Dátum zverejnenia: 22.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500042527 | Batéria AA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 35 € | 25.09.2015 | 29.09.2015 | Objednávka |