Faktúra č. 20141032022014
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY
- IČO: 10686886
- Adresa: Letná 27, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141032022014
- Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov ŠD
- Dátum doručenia: 31.07.2014
- Celková hodnota: 164,21 €
- Identifikácia objednávky: 4500034341
- Dátum zverejnenia: 10.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500034341 | údržba a servis výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY | 10686886 | 144 € | 03.01.2014 | 08.02.2014 | Objednávka |