Faktúra č. 20141021562014
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o. - XEROX Partner
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141021562014
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 05.06.2014
- Celková hodnota: 373,48 €
- Identifikácia objednávky: 4500036116
- Dátum zverejnenia: 15.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500036116 | Toner HP LJ 1160, 1320 - 5949X | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 373 € | 05.06.2014 | 09.06.2014 | Objednávka |