Faktúra č. 20131033772013
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o. - XEROX Partner
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131033772013
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 26.08.2013
- Celková hodnota: 455,88 €
- Identifikácia objednávky: 4500031764
- Dátum zverejnenia: 20.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500031764 | Toner Hp LJ 1010 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 456 € | 28.08.2013 | 01.09.2013 | Objednávka |