Všetky dokumenty
Počet záznamov: 123100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087420 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 147,37 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087421 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 48,82 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087424 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 208,97 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087427 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 74,48 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087428 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 504,23 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087658 | Preprava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Branislav Sliva-SLIVTOUR | 35374527 | 1 300,00 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251037622025 | GTF - KEGA Tirpák catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 163,00 € | 17.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038662025 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 103,32 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039792025 | fa.za obal.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 651,63 € | 17.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500087717 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 599,99 € | 17.09.2025 | 18.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251038162025 | Fa opravu kop.stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 151,29 € | 17.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040342025 | drevený luskáčikovia RUČ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 59,70 € | 17.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038092025 | GTF - ERAZMUS+KA210 ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 1 236,00 € | 17.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038902025 | propagačný materiál E+ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | G66 s.r.o. | 45575916 | 10 718,88 € | 17.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500087251 | reproduktor s mikrofónom JBL PartyBox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 108,59 € | 17.09.2025 | 27.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087252 | tlačiareň HP Officejet 200 Mobile | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 223,74 € | 17.09.2025 | 27.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087253 | VTDATP Projektor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 089,01 € | 17.09.2025 | 27.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251037572025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 70,88 € | 17.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037392025 | služby poštové FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 484,00 € | 17.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037422025 | FMEO_reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 796,45 € | 17.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra |