Všetky dokumenty
Počet záznamov: 123099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087298 | plastové hrebene | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 170,23 € | 17.09.2025 | 22.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087346 | Pohár papier 200ml | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 14,48 € | 17.09.2025 | 27.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087344 | tlač záznamníkov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štempeľ trade s r.o. | 31672132 | 525,21 € | 17.09.2025 | 27.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087243 | Pulirapid 500ml | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NJL,. spol. s r. o. | 36793752 | 6 591,21 € | 17.09.2025 | 27.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087391 | vlajka stolová | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 134,46 € | 17.09.2025 | 29.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087396 | ubytovanie hostí na otvorenie ak.roka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel Carpe diem | 36481815 | 450,58 € | 17.09.2025 | 29.09.2025 | Objednávka | |||||
| 20251037492025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 224,81 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037442025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 63,90 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037462025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 73,48 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037482025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 533,24 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037512025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 123,36 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037532025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 75,51 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037552025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 85,41 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037792025 | tlač posterov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 52,00 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037452025 | FZO vložné na konferenciu KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerza v Novem mestu | 450,00 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037652025 | tonery FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 455,10 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037742025 | tlač posterov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 13,00 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037752025 | tlač posterov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 13,00 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037772025 | tlač posterov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 26,00 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038142025 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 232,45 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra |