Lindström, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 157
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000712024 | čistenie rohoží 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241002872024 | čistenie rohoží 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 23,34 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005492024 | čistenie rohoží 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007572024 | čistenie rohoží 4/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 25.04.2024 | 11.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241010042024 | čistenie rohoží 5/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 24.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036233 | pranie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 21.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Alena Zaťková | odborný referent - rozpočtár | Objednávka | |||
| 20241012572024 | pranie rohoží 6/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Faktúra | |||
| 4500036330 | pranie rohoží | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,05 € | 19.07.2024 | 19.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 20241014502024 | pranie rohoží 7/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,04 € | 14.07.2024 | 06.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 4500036513 | pranie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,40 € | 17.09.2024 | 17.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 20241018632024 | pranie a prenájom rohoží | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,40 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036670 | pranie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 18.10.2024 | 18.10.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 20241020912024 | čistenie a prenájom rohoží | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20221029472022 | čistenie rohoží 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 18,72 € | 09.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000952023 | pranie rohoží 1/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 29,76 € | 06.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002932023 | čistenie rohoží 2/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 29,76 € | 02.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005262023 | čistenie rohoží 3/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 29,76 € | 30.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007442023 | čistenie rohoží 4/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 29,76 € | 27.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009892023 | pranie rohoží 5/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 29,76 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012522023 | pranie rohoží 6/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 29,76 € | 26.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra |