GRENSTAVE, s.r.o.
Informácie
- Názov: GRENSTAVE, s.r.o.
- IČO: 31639810
- Adresa: J.Kačku 6, 034 95 Likavka
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201018942020 | materiál na údržbu, prevádzku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 542,29 € | 17.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201018952020 | materiál na údržbu, prevádzku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 15,74 € | 17.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201019122020 | mal. a stavebný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 53,56 € | 17.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201020282020 | vodoinšt.materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 19,38 € | 07.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201021242020 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 59,17 € | 07.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201021522020 | stavebný mat., pracovné rukavice | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 113,62 € | 15.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025182020 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 83,65 € | 12.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025282020 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 409,56 € | 12.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027842020 | kúrenársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 167,83 € | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201027922020 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 31,41 € | 14.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201027942020 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 242,23 € | 14.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201027962020 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 1 844,99 € | 14.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 4500030959 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 156,92 € | 15.12.2020 | 11.01.2021 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent VO | Objednávka | |||
| 4500030960 | spotrebný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 289,52 € | 15.12.2020 | 11.01.2021 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent VO | Objednávka | |||
| 20201030252020 | vodoinštaačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 49,49 € | 15.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201030372020 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 156,92 € | 11.01.2020 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 4500028278 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 73,44 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Mária Debnárová | poverená tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500028459 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 9,75 € | 29.07.2019 | 30.07.2019 | Mária Debnárová | poverená tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500028524 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 36,90 € | 21.08.2019 | 23.08.2019 | Mária Debnárová | poverená tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20181035102018 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 96,73 € | 08.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra |