Faktúra č. 20251006272025
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Next team s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251006272025
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlač. XEROX B7035
- Dátum doručenia: 08.04.2025
- Celková hodnota: 265,56 €
- Identifikácia objednávky: 4500037502
- Dátum zverejnenia: 29.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037502 | oprava tlačiarne XEROX VersalLink B7035 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Next team s.r.o. | 36487104 | 250 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka |