Faktúra č. 20241020912024
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241020912024
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 09.10.2024
- Celková hodnota: 32,09 €
- Identifikácia objednávky: 4500036670
- Dátum zverejnenia: 02.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500036670 | pranie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32 € | 18.10.2024 | 18.10.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka |