Faktúra č. 20211027392021
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: PRINTONER s.r.o.
- IČO: 44391552
- Adresa: 1.mája 45, 902 01 Pezinok 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211027392021
- Popis fakturovaného plnenia: ceny na turnaje
- Dátum doručenia: 10.12.2021
- Celková hodnota: 288,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500032420
- Dátum zverejnenia: 01.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500032420 | Pohár/Trofej BE461 GSB uni-Farba: zlatá | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRINTONER s.r.o. | 44391552 | 288 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka |