Faktúra č. 20201021082020
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Liptovská stavebná spoločnosť
- IČO: 36440353
- Adresa: Andreja Hlinku 72, 034 06 Ružomberok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201021082020
- Popis fakturovaného plnenia: obed_Koliba_30.09.20 ERASMUS+ KA103 2019/20
- Dátum doručenia: 05.10.2020
- Celková hodnota: 256,25 €
- Identifikácia objednávky: 4500030356
- Dátum zverejnenia: 14.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030356 | obed_ERASMUS+_Orientation days | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Liptovská stavebná spoločnosť | 36440353 | 288 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka |