Faktúra č. 20191020572019
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Liptovská stavebná spoločnosť
- IČO: 36440353
- Adresa: Andreja Hlinku 72, 034 06 Ružomberok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191020572019
- Popis fakturovaného plnenia: obed_Koliba_13.09.19_ERASMUS+KA103 2019/20
- Dátum doručenia: 19.09.2019
- Celková hodnota: 124,75 €
- Identifikácia objednávky: 4500028601
- Dátum zverejnenia: 25.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028601 | obedy_študenti_ERASMUS+_13.09.2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Liptovská stavebná spoločnosť | 36440353 | 125 € | 13.09.2019 | 13.09.2019 | Mgr. Jana Garajová | referent oddelenia ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka |