Faktúra č. 20191020202019
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: FLÓRA+ s.r.o.
- IČO: 36595519
- Adresa: Húskova 27, 040 23 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191020202019
- Popis fakturovaného plnenia: pranie
- Dátum doručenia: 24.09.2019
- Celková hodnota: 208,01 €
- Identifikácia objednávky: 4500028673
- Dátum zverejnenia: 15.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028673 | Pranie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 208 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Ing. Božena Marcinová | samostatn. odb. účtovníčka | Objednávka |