Všetky dokumenty
Počet záznamov: 69386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151024342015 | 09/2015 Jenčo | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,32 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151023242015 | 09/2015 Knapik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,14 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151023302015 | 09/2015 Lapko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 33,88 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151023292015 | 09/2015 Lenčiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,62 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151024362015 | 09/2015 Lojan | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151024352015 | 09/2015 TF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,50 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151024392015 | 09/2015 TF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151024702015 | 09/2015 Uháľ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,61 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20111019642011 | 2 ks tlačiareň ERDF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Gratex International,a.s. | 35743468 | 756,00 € | 01.07.2011 | 19.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111019972011 | 2 ks tlačiarne ERDF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Gratex International,a.s. | 35743468 | 756,00 € | 06.06.2011 | 01.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001332011 | 214 ks lavíc LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | SOFT INTERIER,s.r.o. | 36770752 | 30 942,40 € | 25.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111007642011 | 25 ks stoliky PC + doprava | Katolícka univerzita v Ružomberku | Drevo-Atyp,s.r.o. | 36842711 | 8 060,50 € | 09.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111007662011 | 25 ks stoliky PC + doprava | Katolícka univerzita v Ružomberku | Drevo-Atyp,s.r.o. | 36842711 | 3 826,70 € | 09.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111010092011 | 3 ks kábel VGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | GIGABIT Ružomberok | 36438456 | 44,70 € | 10.03.2011 | 21.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20221018162022 | A-Rádio Praktická elektronika 9/22-8/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNET-PRESS Slovakia s.r.o. | 31356958 | 48,00 € | 12.09.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 4500034109 | batéria AGFA 392-10B, LR41 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 20,33 € | 11.01.2023 | 13.01.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20151024572015 | batéria GP 1604G Super alkal. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 7,00 € | 07.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20141011642014 | bateria GP14A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KONEX elektro, s.r.o. | 31680569 | 16,28 € | 22.04.2014 | 21.06.2014 | Faktúra | |||||
| 4500024911 | Batoh Wenger carbon | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 94,00 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Objednávka | |||||
| 20111017222011 | boxy na výskum 3 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | Trigon s.r.o. | 31340954 | 241,20 € | 26.05.2011 | 24.06.2011 | Faktúra |