Všetky dokumenty
Počet záznamov: 69339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002092011 | strava SĽ | Katolícka univerzita v Ružomberku | Základná škola | 35534702 | 8,82 € | 25.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002102011 | strava SĽ SF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Základná škola | 35534702 | 1,35 € | 25.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002112011 | inzercia 25.1.2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | PEREX, a.s. | 00685313 | 1 377,60 € | 25.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002122011 | servis serveru | Katolícka univerzita v Ružomberku | ANETE SR spo. s r.o. | 35792027 | 78,24 € | 20.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002132011 | knihy pre knižnicu | Katolícka univerzita v Ružomberku | Bc. Daniela Masariková- TEOFANIA | 45303517 | 18,63 € | 23.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002142011 | štát.príspevok zamestnanci | Katolícka univerzita v Ružomberku | ZKM Group, s.r.o. | 36578860 | 1 609,20 € | 31.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002152011 | štátny príspevok študentov | Katolícka univerzita v Ružomberku | ZKM Group, s.r.o. | 36578860 | 1 216,00 € | 31.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002162011 | hygienické potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 105,70 € | 02.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002172011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | PD BRANISKO | 00201022 | 68,04 € | 31.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002182011 | časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 22,50 € | 27.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002192011 | časopis DUCHOVNÝ PASTIER | Katolícka univerzita v Ružomberku | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 14,90 € | 27.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002202011 | nájomné I.Q/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | FANIT s.r.o. | 44399707 | 310,69 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002212011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 185,59 € | 31.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002222011 | Tuchyňa Výťahy 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Pavol Tuchyňa | 10686886 | 49,67 € | 31.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002232011 | reprezentačné | Katolícka univerzita v Ružomberku | Liptovská stavebná spoločnosť | 36440353 | 20,61 € | 28.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002242011 | Warbeck 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Warbeck energy s.r.o. | 36185091 | 129,46 € | 31.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002252011 | oprava osvetlenia | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jozef Babala | 10859101 | 96,76 € | 01.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002262011 | čistiace potreby a hygienický materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 284,47 € | 31.01.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002272011 | magnetické karty | Katolícka univerzita v Ružomberku | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 378,00 € | 28.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002282011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 1 090,75 € | 19.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra |