Všetky dokumenty
Počet záznamov: 69317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002292011 | kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 27,00 € | 03.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002302011 | poličky | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 121,61 € | 28.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002312011 | el.energia BLOK "C" - 08.09.2010-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 1 233,87 € | 21.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002322011 | revízie | Katolícka univerzita v Ružomberku | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 19,92 € | 04.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002352011 | občerstvenie ples | Katolícka univerzita v Ružomberku | City Hotel Group, a.s. | 36668443 | 3 270,50 € | 21.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002362011 | strava SĽ | Katolícka univerzita v Ružomberku | Penzión a reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 23,36 € | 25.01.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002372011 | strava SĽ | Katolícka univerzita v Ružomberku | Penzión a reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 16,64 € | 25.01.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002382011 | strava SĽ | Katolícka univerzita v Ružomberku | Penzión a reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 2,56 € | 25.01.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002392011 | strava PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. | 43382231 | 111,75 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002402011 | strava PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. | 43382231 | 78,75 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002412011 | strava PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. | 43382231 | 12,00 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002432011 | stravné ZAMESTNANCI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 1 016,80 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002442011 | stravné ZAMESTNANCI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 256,62 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002452011 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 251,03 € | 18.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002462011 | materiál na údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 49,43 € | 19.01.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002472011 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | Z + M servis, spol. s r.o. | 44195591 | 396,10 € | 27.01.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002482011 | pranie,žehlenie bielizne 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | KAMEA-Ing.Katarina Milkovicova | 33018031 | 82,80 € | 28.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002492011 | externý monitoring (projekt 5.1.01) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ján Stano EKOKART | 33876410 | 2 500,00 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002502011 | stravné zamest.1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 198,56 € | 01.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002512011 | kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 40,50 € | 03.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra |