Všetky dokumenty
Počet záznamov: 69386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000392011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | MALEX s.r.o. | 31611478 | 466,48 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000402011 | služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 1 421,76 € | 05.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000412011 | služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | FAWO, s.r.o. | 36757861 | 26,88 € | 14.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000432011 | vybavenie špecializovanej učebne | Katolícka univerzita v Ružomberku | MERCI, s.r.o. | 46966447 | 157 002,52 € | 15.03.2011 | 16.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000442011 | prístroje,zariadenia,výp.technika (5.1.02) | Katolícka univerzita v Ružomberku | MERCI, s.r.o. | 46966447 | 325 858,28 € | 15.03.2011 | 16.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000452011 | softwarové licencie (projekt 5.1.02) | Katolícka univerzita v Ružomberku | CENTRON Slovakia s.r.o. | 17333237 | 22 959,12 € | 29.03.2011 | 16.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000462011 | inštalačné,konfiguračné práce (5.1.02) | Katolícka univerzita v Ružomberku | CENTRON Slovakia s.r.o. | 17333237 | 7 990,90 € | 29.03.2011 | 16.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000472011 | prevádzkové stroje,prístroje (5.1.02) | Katolícka univerzita v Ružomberku | CENTRON Slovakia s.r.o. | 17333237 | 69 202,01 € | 29.03.2011 | 16.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000482011 | telekomunikačná technika (5.1.02) | Katolícka univerzita v Ružomberku | CENTRON Slovakia s.r.o. | 17333237 | 288 982,24 € | 29.03.2011 | 16.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000552011 | služby DIGI 01/2011 (blok "C") | Katolícka univerzita v Ružomberku | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 12.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000562011 | telef. poplatky 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 023,72 € | 11.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000572011 | telef. poplatky 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 215,40 € | 11.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000582011 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | Badániková Elena,Ing. | 33021759 | 89,28 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000592011 | tel.poplatky,internet 08.01.2011-07.02.2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 205,19 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000602011 | papier a materiál VEGA Slab. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 190,50 € | 01.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000612011 | PD/FFKU/2010/07 - knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Eurobooks, s.r.o. | 36657701 | 198,25 € | 12.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000622011 | el. energia FF KU 11.03.2010 -31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 12 527,09 € | 14.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000632011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | KARMEN | 36447269 | 119,75 € | 18.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000642011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Skywind s.r.o. | 36702111 | 1 995,27 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000652011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Skywind s.r.o. | 36702111 | 4 356,96 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra |